Sous toutes réserves – Without prejudice

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Le maire de Pierrefonds-Roxboro a publié en aout 2011 son rapport 2011 sur la situation financière pour 2010.

Ci-dessous des faits saillants de notre analyse préliminaire du rapport du maire 2011

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Résumé – Analyse préliminaire des rapports du maire de Pierrefonds-Roxboro 2011

SURPLUS DE GESTION $2,814,100 – Surplus de gestion toujours a la hausse – Le surplus de gestion dans le rapport 2011 serait +181%, +110% et +99% plus élevé que le surplus de gestion des rapports de 2010, 2009 et 2008 respectivement.

DEPENSES REELLES $30,334,981 – Les depenses reelles dans le rapport 2011 seraient +2%, +1% et +3% plus elevees que les depenses reelles affichees dans les rapports de 2010, 2009 et 2008 respectivement. (Nos dépenses réelles semblent être légèrement a la hausse d’année à année)

ECONOMIES DE DÉPENSES $ 1,936,500 – Les economies de dépenses dans le rapport 2011 seraient +488%, +130% et +241% plus élevées que les économies affichées dans les rapports de 2010, 2009 et 2008 respectivement. (Intéressant de noter que soudainement on peut faire des économies de dépenses si élevées. Quels sont les impacts de ces économies de dépenses?)

REVENUS REELS $ 2,482,700 – Les revenus réels dans le rapport 2011 seraient +23% et +5% plus élevés que les revenus réels affichés dans les rapports de 2010 et 2009 respectivement et -10% par rapport aux revenus réels affichés dans le rapport de 2008

SURPLUS $759,200 – Le surplus dans le rapport 2011 seraient +156% et +42% plus élevé que le surplus affiché dans les rapports de 2010 et 2009 respectivement et -10% par rapport aux surplus affiché dans le rapport de 2008. Ce surplus est attribuable principalement aux frais de permis de construction.

Il n’y a pas de details offers sur la nature des divers ajustements de fin d’année au montant total de 118 300 $.

PROJETS $4,000,000 – Le total pour les projets dans le rapport 2011 serait -39% et -6% par rapport au montant équivalent des rapports 2010 et 2008 et + 44% plus élevé que le montant du rapport de 2009

TRAVAUX DANS LES PARCS $790,000 – Moins d’argent pour les parcs – Ce montant dans le rapport 2011 serait -64% et -39% par rapport au montant des rapports 2010 et 2009 et + 163% par rapport au montant rapport 2008

REHABILITATION DE LA CHAUSSEE $1,020,000 – Moins d’argent pour la réhabilitation de la chaussée – Ce montant dans le rapport 2011 serait -58%, -68% et -36% par rapport au montant des rapport 2010, 2009 et 2008 respectivement.

ACQUISITION DE NOUVEAUX VEHICULES $1,490,000 – Plus d’argent pour les nouveaux véhicules – Ce montant du rapport 2011 serait +24%, +35% et +81% plus élevé que les montants des rapports de 2010, 2009 et 2008 respectivement

REPARATION DES BÂTIMENTS – $700,000 – Beaucoup plus d’argent pour les bâtiments – Ce montant du rapport 2011 serait -13%, +250% et +460% comparé au montant équivalent des rapports de 2010, 2009 et 2008 respectivement

DEPENSES DES PROMOTEURS – $1,800,000 – Contributions des promoteurs à la baisse – Ce montant dans le rapport 2011 seraient -60%, -5% et -67% par rapport aux montants des rapport 2010, 2009 et 2008

TRAVAUX FINANCES PAR LA VILLE – $20,000,000 – Contributions de la Ville à la baisse – Ce montant du rapport 2011 serait -2%, +54% et +67% comparé aux montants equivalents des rapports de 2010, 2009 et 2008 respectivement

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2011 – Il y a beaucoup moins ou pas de details dans le rapport 2011 comparé aux détails offerts dans les rapports précédents.

ORIENTATIONS POUR 20112
– Le prochaint Plan Triennal d’Immobilisation (PTI) de 2012-2013-2014 est en preparation et sera adopté lors de deux séances spéciales (extraordinaires) du conseil. (Notez que deux réunions spéciales est different par rapport aux années antérieures quand 1 seule réunion spéciale était offerte)
– La Ville a de nouveau imposé un gel
– Ne prévoit pas d’augmentations de taxes d’arrondissement
– (Attention – Mais est-ce que nous auront augmentations de taxes de la Ville?)
– Nos discussions avec le MTQ concernant l’aménagement d’un lien routier dans l’emprise de la 440 avec un viaduc à la route transcanadienne vont bon train.
– Un éco centre dans l’ouest de l’arrondissement est anticipé
– Nous appliquerons le plan local de développement durable au début de 2012. (Quel est ce plan? Pourquoi ne pas avoir appliqué l’objectif 22 du plan d’urbanisme depuis 2007? Cliquez ici pour lire au sujet du plan de développement durable en cours de préparation)

Nous afficherons possiblement d’autres informations de notre analyse bientot….

Liens utiles

Cliquez ici pour le fichier Excel qui a servi a generer les details de cette analyse preliminaire

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