Sous toutes réserves – Without prejudice

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Le maire de Pierrefonds-Roxboro a publié récemment son rapport 2010 sur la situation financière pour 2009.

Notez que tous les rapports du maire de Pierrefonds-Roxboro publiés depuis 2005 se trouvent sur la page accessible en cliquant ici.

Dessous, les faits saillants de notre analyse préliminaire

Résumé – Analyse préliminaire des rapports du maire de Pierrefonds-Roxboro 2005-2010

1- MIEUX COMMUNIQUER DES INDICATEURS FINANCIERS ET DE PROGRÈS D’ANNÉE À ANNÉE
2- DES SURPLUS DE GESTION À LA BAISSE DEPUIS 2007
3- LES ÉCONOMIES SONT À LA BAISSE
4- BAISSE DE REVENUS REELS CES DERNIÈRES ANNEES
5- DES SURPLUS QUI SONT À LA BAISSE
6- EST-CE QUE LA SITUATION FINANCIERE DE L’ARRONDISSEMENT EST VRAIMENT EXCELLENTE?
7- REVUE DES DIVERSES DEPENSES D’ARRONDISSEMENT POUR DIVERS PROJETS
8- EST-CE QUE LES DEPENSES DES PROMOTEURS POUR SERVICES MUNICIPAUX VONT NOUS COUTER CHERS DANS LE FUTUR?
9- EST-CE QUE LES PROJETS FINANCES PAR LA VILLE DE MONTREAL SONT AUTO-SUFFISANT?
10- CHANGEMENTS AUX RAPPORTS – SOMMES DES DÉPENSES ET REVENUS D’ARRONDISSEMENT ABSENTS, RAPPORT DU VERIFICATEUR GÉNÉRAL?
11- SITE WEB PUBLIE DANS LES RAPPORTS NE FONCTIONNE PAS – DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

Des details additionnels sur chacun de ces points sont offerts dessous:

1- MIEUX COMMUNIQUER DES INDICATEURS FINANCIERS ET DE PROGRÈS D’ANNÉE À ANNÉE

- Il est devenu commun d’utliser des indicateurs de progrès pour aider les administrateurs et résidents à résumer les performances vers un but quelconque
- Le plan d’urbanisme de Pierrefonds-Roxboro, contient en son objectif 22, l’action d’utiliser des indicateurs de progrès
- Malheureusement, l’arrondissement ne fait pas usages d’indicateurs de progrès mais pourait facilement le faire
- Dans ce cas, il est laissé aux résidents (APRPR) de faire leur propre comparaison des rapports de 2005-2010. Pour le fichier Excel de comparaison cliquez ici.

Recommandations
- Inclure dans les rapports du maire, de vrais indicateurs de progrès qui résument les tendances des 3-5 dernières années concernant comme exemple, les finances, le développement durable, les sports, les services aux citoyens, la propreté, etc.

2- DES SURPLUS DE GESTION À LA BAISSE DEPUIS 2007

- Que sont ces surplus de gestion? Clarifier pour les résidents
- Historiquement, l’arrondissement a connu des surplus de gestion très élevés (on note un surplus dans le rapport de 2007 qui était 568% plus gros que le surplus de gestion indiqué dans le rapport de 2006)
- Depuis 2007, les rapports du maire notent des surplus de gestion qui sont à la baisse d’année à année
- entre 2009-2010, le surplus de gestion est réduit de 25%

Recommandations:
- Clarifier pour les résidents que sont ces surplus de gestion
- Identifer les causes de ces baisses des surplus de gestion

3- LES ÉCONOMIES SONT À LA BAISSE

- Il y a eu une croissisance des économies dans le rapport de 2009 (48%) comparé aux économies dans le rapport de 2008
- Par contre, dans le rapport 2010, les économies sont 61% plus faibles par rapport aux économies du rapport de 2009
- Encore plus inquiétant, les économies du rapport 2010 sont 85% plus faibles que les économies du rapport de 2007

Recommandations:
- Évaluer la cause de la baisse de nos économies
- Est-ce qu’on s’approche d’un temps ou il n’y aura plus d’économies?

4- BAISSE DE REVENUS REELS CES DERNIÈRES ANNEES

- Trois des quatres derniers rapports notent des revenus réels à la baisse par rapport à l’année précédente
- Comparé à il y a 2, 3 ans, les revenus réels dans le rapport de 2010 sont 25% plus bas

Recommandations:
- Comprendre pourquoi nos revenus réels semblent être à la baisse
- Est-ce qu’on s’approche d’un moment ou les revenus réels seront encore plus faibles?

5- DES SURPLUS QUI SONT À LA BAISSE

- Historiquement on remarque le surplus du rapport de 2006 était 213% plus grand que surplus du rapport de 2005
- Par contre, les surplus dans les rapports de 2008, 2009 et 2010 sont chacun plus petits que l’année précédente respectivement
- Le surplus du rapport de 2010 (af 2009) est 65% plus faible que le surplus du rapport de 2009 (af 2008)
- Le surplus du rapport de 2010 (af 2009) est 83% plus faible que le surplus du rapport de 2008 (af 2007)
- Pour l’instant on a un surplus mais la tendance est clairement à la baisse

Recommandations
- Comprendre pourquoi nous avons des surplus qui diminuent depuis quelques années et corriger cette situation
- Commencer à planifier pour le moment ou les surplus seront inexistants

6- EST-CE QUE LA SITUATION FINANCIERE DE L’ARRONDISSEMENT EST VRAIMENT EXCELLENTE?

- On peut lire dans les rapports de 2009 et 2010: « Je suis très fière d’annoncer que la situation financière de l’arrondissement est excellente » – Maire Pierrefonds-Roxboro
- Est-ce que la situation est « excellente » considérant le nombre d’indicateurs financiers à la baisse ces dernières années?
- Comment le prochain budget gérera le fait que ces indicateurs importants décrits ci dessus semblent clairement être à la baisse?
- Est-ce que l’arrondissement n’est pas plutot dans une situation délicate et que le prochain budget décidera si les tendances des indicateurs seront renversées?

7- REVUE DES DIVERSES DEPENSES D’ARRONDISSEMENT POUR DIVERS PROJETS

- Total: dans le rapport 2010, le total est 7% plus petit que le montant dans le rapport 2009
- Parcs: – dans le rapport 2010, le total est 69% plus grand que le montant dans le rapport 2009
- Chaussée: – dans le rapport 2010, le total est 25% plus petit que le montant dans le rapport 2009
- Véhicules: – dans le rapport 2010, le total est 9% plus grand que le montant dans le rapport 2009
- Bâtiments: – dans le rapport 2010, le total est 300% plus grand que le montant dans le rapport 2009

8- EST-CE QUE LES DEPENSES DES PROMOTEURS POUR SERVICES MUNICIPAUX VONT NOUS COUTER CHERS DANS LE FUTUR?

22 476 650$ – La somme totale des rapports du maire (2005-2010) qui a été payée par les promoteurs pour nouveaux services municipaux
- Les augmentations récentes de ces paiements suggèrent que l’arrondissement encourage ce secteur de développement
- Rapport 2010 indique 137% plus grand que le montant dans rapport 2009
- Rapport 2010, indique un montant 530% plus grand que le montant indiqué dans le rapport de 2007

Recommandations
- Est-ce que ce type d’investissement est auto-suffisant?
- Clarifier qui devra payer maintenant pour l’entretient et les réparations à ces services? Est-ce tous les contribuables?
- Qui devra payer un jour pour le remplacement de ces services? Est-ce tous les contribuables?
- Clarifier le cout d’entretient, réparations, remplacement, etc. comparé au cout initial d’installation du promoteur – Est-ce que ce seront les contribuables en général qui payeront la facture éventuelle?

9- EST-CE QUE LES PROJETS FINANCES PAR LA VILLE DE MONTREAL SONT AUTO-SUFFISANT?

- Rapport depuis 2008 indiquent de gros montants ont été financés (octroyés) par Montréal
- rapport 2008 12 $ M
- rapport 2009 13 $ M
- rapport 2010 20,4 $ M (57% plus grand que rapport 2009)

Recommandations
- Est-ce que l’on budgete pour les couts éventuels d’entretient, réparation, remplacement, etc..?
- Est-ce que ce sera à l’arrondissement de payer ces couts éventuels?

10- CHANGEMENTS AUX RAPPORTS – SOMMES DES DÉPENSES ET REVENUS D’ARRONDISSEMENT ABSENT, RAPPORT DU VERIFICATEUR GÉNÉRAL?

- Depuis 2009, on semble ne pas mentionner dans le rapport du maire le total du budget des dépenses et des revenus de l’arrondissement
- Seul les changements par rapport à un autre chiffre sont présentés
- De même il n’y a plus de mention du rapport du vérificateur général depuis 2009

Recommandations:
- Remettre les chiffres des dépenses et revenus d’arrondissement afin de rendre les rapports plus clairs et consistants avec rapports historiques
- Clarifier le role du vérificateur général et expliquer pourquoi il semble ne plus être impliqué comme avant

11- SITE WEB PUBLIE DANS LES RAPPORTS NE FONCTIONNE PAS – DEPUIS PLUSIEURS ANNEES

- Depuis très longtemps on affiche le site suivant ( http://pierrefonds-roxboro.ville.montreal.qc.ca ) dans les rapports du maire
- Si vous cliquez sur ce lien, vous verrez que le site web affiché dans les rapports ne semble pas fonctionner
- Depuis très longtemps ceux qui préparent le rapport du maire n’ont peut-être pas réalisé que le lien au site web ne fonctionnait pas

Recommandations
- Corriger le lien au site web dans le rapport du maire
- Porter une meilleure attention aux petits détails tels que le fonctionnement des liens url offerts aux résidents

Nous afficherons possiblement d’autres informations de notre analyse dans le futur.